|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL |
| Balanço
Patrimonial Referente ao Período de Janeiro a Dezembro de 2005 |
|
|
| ATIVO |
|
|
|
| CIRCULANTE |
|
|
12.477.194,91 |
|
|
|
|
| 10101 |
Caixa
........................................................................................ |
81.212,25 |
|
|
| - |
|
Caixa
.......................................................................................................... |
81.212,25 |
|
|
|
| 1010601 |
Duplicatas a Receber
................................................................. |
884.360,69 |
|
| 1010602 |
Notas Promissórias Rurais
............................................................ |
41.963,28 |
|
| 1010603 |
Notas Promissórias
......................................................................... |
233.744,43 |
|
| 1010606 |
Contas a Receber de Associados
................................................. |
1.530.581,39 |
|
| 1010607-10103 |
Outros Valores a Receber
................................................................... |
2.904.967,36 |
|
| 10117 |
Mercadorias e Serviços a Faturar
................................................ |
203,65 |
|
| 10123-1012601 |
Clientes
........................................................................................... |
(63.318,48) |
|
|
| - |
|
Contas a Receber
...................................................................................... |
5.532.502,32 |
|
|
|
| 10127 |
Adiantamento à Fornecedores
..................................................... |
29.934,54 |
|
| 10129 |
Adiantamento à Funcionários
...................................................... |
58.539,89 |
|
| - |
|
Adiantamentos Efetuados
............................................................................ |
88.474,43 |
|
|
|
| 10131 |
Impostos a Recuperar
................................................................. |
743.860,03 |
|
| - |
|
Impostos a Recuperar
................................................................................. |
743.860,03 |
|
|
|
| 10106019900 |
Provisão de Juros s/Duplicatas e
NPRs. ........................................ |
1.179.274,29 |
|
| 10106010003 |
Cheques Devolvidos
.................................................................. |
934.957,21 |
|
| 1011201 |
Outras Contas a Receber
............................................................ |
417.814,39 |
|
| 1012201 |
Cheques e Títulos em Cobrança
................................................... |
1.326.945,19 |
|
| - |
|
Outros Créditos
........................................................................................ |
3.858.991,08 |
|
|
|
| 1017001 |
Despesas do Exercício Seguinte
.................................................. |
35.550,87 |
|
| - |
|
Despesas Antecipadas
............................................................................... |
35.550,87 |
|
|
|
| 10143 |
Estoque dos Departamentos
......................................................... |
2.062.908,74 |
|
| 10159 |
Estoque Filial Itatinga
................................................................ |
53.710,68 |
|
| 1016101 |
Central de Embalagens e Agrotoxico
............................................. |
35,87 |
|
| 1016601 |
Estoque de Embalagem
............................................................... |
19.948,64 |
|
| - |
|
Estoques
................................................................................................... |
2.136.603,93 |
|
|
|
|
|
|
| REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
|
|
9.531.404,77 |
|
|
|
| 1020103 |
Repasse à Associado
.................................................................. |
3.074.867,77 |
|
| 1020104 |
NCR. a Receber
......................................................................... |
3.027.813,18 |
|
| 1020106 |
Renegociação de Dívida
.............................................................. |
2.848.321,68 |
|
| - |
|
Contas a Receber
...................................................................................... |
8.951.002,63 |
|
|
|
| 1020201 |
Investimento Temporário
............................................................... |
2.386,20 |
|
| 1020202 |
Título de Capitalização
................................................................. |
410.548,49 |
|
| 1020204 |
Consórcio
................................................................................... |
12.160,25 |
|
| 1020205 |
Valor a Reclassificar
.................................................................. |
102.834,00 |
|
| 1020207 |
Depósito Judicial
......................................................................... |
52.473,20 |
|
| - |
|
Outros Créditos
............................................................................................... |
580.402,14 |
|
|
|
|
|
|
| PERMANENTE |
|
|
13.775.258,64 |
|
|
|
| 10301 |
Investimentos
............................................................................. |
257.704,97 |
|
| 10302 |
Imobilizado
.................................................................................. |
16.666.523,53 |
|
| 10304 |
(-) Depreciação Acumulada
........................................................... |
(3.148.969,86) |
|
|
| - |
|
Ativo Permanente
....................................................................................... |
13.775.258,64 |
|
|
|
|
|
|
| CONTAS
DE COMPENSAÇÃO |
|
|
22.589.837,29 |
|
|
|
|
Ativo Compensado
...................................................................... |
22.589.837,29 |
|
|
| - |
|
Ativo Compensado
...................................................................................... |
22.589.837,29 |
|
|
|
| TOTAL
DO ATIVO ................................................................... |
58.373.695,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO |
|
|
|
|
|
|
| CIRCULANTE |
|
|
12.599.065,87 |
|
|
|
|
| 20113 |
Empréstimos e Financiamentos
.......................................................... |
689.610,41 |
|
| 10102 |
Bancos Conta Movimento
............................................................. |
1.462.865,38 |
|
| 2010107 |
Valor Recebido por Entrega Futura
................................................ |
529.564,18 |
|
| - |
|
Emprestimos e
Financiamentos................................................................................... |
2.682.039,97 |
|
|
|
| 2010101 |
Fornecedores
.............................................................................. |
2.857.945,19 |
|
| - |
|
Fornecedores
............................................................................................. |
2.857.945,19 |
|
|
|
| 2010401 |
Conta Produção Associado
......................................................... |
441.685,08 |
|
| 2010402 |
Débito com Associado
.................................................................. |
1.357.246,98 |
|
| - |
|
Obrigações com Cooperados
............................................................................. |
1.798.932,06 |
|
|
|
| 2010201 |
Obrigações com Pessoal Trabalhista
................................................... |
335.568,02 |
|
| 2010301 |
Obrigações Fiscais e Tributárias
................................................... |
101.707,70 |
|
| - |
|
Obrigações Sociais e Tributárias
.................................................................. |
437.275,72 |
|
|
|
| 2010201 |
Provisão Férias/13º Salário e
Encargos ....................................... |
245.826,39 |
|
| - |
|
Provisão Férias/13º Salário e
Encargos .......................................................... |
245.826,39 |
|
|
|
| 2011802 |
Provisões s/ Produtos Agrícolas
..................................................... |
3.864.226,61 |
|
| - |
|
Provisão s/ Produto Agrícola
......................................................................... |
3.864.226,61 |
|
|
|
| 2010410 |
Capital a Restituir
......................................................................... |
194.955,20 |
|
| - |
|
Capital Demissionario
................................................................................. |
194.955,20 |
|
|
|
| 2011801 |
Provisão para Pagamento de Comissão
........................................ |
352.090,70 |
|
| 2012101 |
Valores Pendentes
..................................................................... |
126.341,68 |
|
| 2010102 |
Fornecedores por Consignação
..................................................... |
3.810,40 |
|
| 2010103 |
Contas a Pagar
............................................................................ |
16.245,19 |
|
| 2010105 |
Seguros a Pagar
........................................................................ |
19.376,76 |
|
| - |
|
Outras Obrigações
.......................................................................................... |
517.864,73 |
|
|
|
|
|
|
| EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO |
|
|
7.222.756,41 |
|
|
|
| 20201 |
Empréstimos e Financiamentos
.................................................... |
7.038.922,76 |
|
|
| 20202 |
ICMS Parcerlamento
................................................................... |
113.475,60 |
|
|
| 20203 |
Contas a Pagar
.......................................................................... |
70.358,05 |
|
|
| - |
|
Exigível a Longo Prazo
.................................................................................. |
7.222.756,41 |
|
|
|
|
|
|
| VALORES
A REALIZAR |
|
|
629.079,81 |
|
|
|
| 205 |
Juros a Incorrer
.................................................................................. |
629.079,81 |
|
|
|
Valor a Realizar
.......................................................................................... |
629.079,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
|
|
15.332.956,23 |
|
|
|
| 20601 |
Capital Social
............................................................................ |
3.753.901,71 |
|
| 20602 |
Fundos e Reservas
...................................................................... |
11.588.767,21 |
|
|
Perdas no Período
...................................................................... |
9.712,69 |
|
|
| - |
|
Patrimônio Líquido
..................................................................................... |
15.332.956,23 |
|
|
|
| CONTAS
DE COMPENSAÇÃO |
|
|
22.589.837,29 |
|
|
|
| 207 |
Passivo Compensado
.................................................................... |
22.589.837,29 |
|
|
| - |
|
Passivo Compensado
.................................................................................... |
22.589.837,29 |
|
|
|
| TOTAL
DO PASSIVO
................................................................... |
58.373.695,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO |
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40101 |
Vendas de Produtos e Merdadorias
para Associados ............................................. |
29.811.441,29 |
|
| 40103 |
Serviços Prestados a Associados
................................................. |
1.599.481,45 |
|
| 40201 |
Vendas de Produtos e Merdadorias a
Não Associados ............................................. |
3.915.517,86 |
|
| 40203 |
Serviços Prestados a Não Associados
................................................. |
7.476,57 |
|
| - |
|
Ingresso Operacional Bruto
......................................................................... |
35.333.917,17 |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES
DO INGRESSO BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40102 |
Devoluções e Impostos
.................................................................. |
1.104.175,57 |
|
| 40202 |
Devoluções e Impostos Não Associados
........................................................... |
9.427,26 |
|
| - |
|
Deduções do Ingresso Bruto
.......................................................................... |
1.113.602,83 |
|
|
|
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL LÍQUIDO ....................................... |
34.220.314,34 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
COM PRODUTOS |
|
|
|
|
|
| 3010101 |
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ........................................... |
28.243.081,06 |
|
|
| - |
|
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ...................................................... |
28.243.081,06 |
|
|
|
|
|
|
| SOBRA
BRUTA ....................................................................... |
5.977.233,28 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
| 3010102 |
Dispendio com Pessoal
.................................................................... |
2.945.987,36 |
|
| 3010103 |
Dispendio Técnico
........................................................................ |
1.911.399,02 |
|
| 3010104 |
Dispendio Comercial
...................................................................... |
51.141,43 |
|
| 3010105 |
Dispendio Tributário
......................................................................... |
156.148,58 |
|
| 3010106 |
Dispendio Financeiro
...................................................................... |
2.465.586,96 |
|
| 40104 |
Ingresso Financeiro
.................................................................... |
(588.324,48) |
|
| 40105 |
Outros Ingressos
......................................................................... |
(841.889,56) |
|
| 40204 |
Receitas Financeiras
.................................................................... |
(69.843,34) |
|
| 40205 |
Outras Receitas
.......................................................................... |
(43.260,00) |
|
| - |
|
Dispendio Operacional
................................................................................. |
5.986.945,97 |
|
|
|
| PERDA
NO PERÍODO ............................................................. |
(9.712,69) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rui Marcos Fonseca
Grava |
|
José Tomaz |
| Diretor Presidente |
|
CRC-1SP049911/O-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL |
| Balanço
Patrimonial Referente ao mês de Dezembro de 2005 |
|
|
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40101 |
Vendas de Produtos e Merdadorias a
Associados ............................................. |
2.227.078,33 |
|
| 40103 |
Serviços Prestados a Associados
................................................. |
79.141,60 |
|
| 40201 |
Vendas de Produtos e Merdadorias a
Não Associados ............................................. |
378.410,33 |
|
| 40203 |
Serviços Prestados a Não Associados
................................................. |
486,71 |
|
| - |
|
Ingresso Operacional Bruto
......................................................................... |
2.685.116,97 |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES
DO INGRESSO BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40102 |
Devoluções e Impostos
.................................................................. |
98.578,39 |
|
| 40202 |
Devoluções e Impostos Não Associados
........................................................... |
- |
|
| - |
|
Deduções do Ingresso Bruto
.......................................................................... |
98.578,39 |
|
|
|
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL LÍQUIDO ............................................... |
2.586.538,58 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
COM PRODUTOS |
|
|
|
|
|
| 3010101 |
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ........................................... |
2.017.576,66 |
|
|
| - |
|
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ...................................................... |
2.017.576,66 |
|
|
|
|
|
|
| SOBRA
BRUTA ....................................................................... |
568.961,92 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
| 3010102 |
Dispendio com Pessoal
.................................................................... |
189.717,10 |
|
| 3010103 |
Dispendio Técnico
........................................................................ |
146.419,99 |
|
| 3010104 |
Dispendio Comercial
...................................................................... |
6.641,62 |
|
| 3010105 |
Dispendio Tributário
......................................................................... |
49.319,96 |
|
| 3010106 |
Dispendio Financeiro
...................................................................... |
78.308,72 |
|
| 40104 |
Ingresso Financeiro
.................................................................... |
(28.735,17) |
|
| 40105 |
Outros Ingressos
......................................................................... |
(17.589,17) |
|
| 40205 |
Outras Receitas
.......................................................................... |
(405,00) |
|
| - |
|
Dispendio Operacional
................................................................................. |
423.678,05 |
|
|
|
| GANHO
NO PERÍODO ............................................................. |
145.283,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rui Marcos Fonseca
Grava |
|
José Tomaz |
| Diretor Presidente |
|
CRC-1SP049911/O-2 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL |
| Balanço
Patrimonial Referente ao Período de Janeiro a Dezembro de 2005 |
|
|
| ATIVO |
|
|
|
| CIRCULANTE |
|
|
11.962.645,22 |
|
|
|
|
| 10101 |
Caixa
........................................................................................ |
81.212,25 |
|
|
| - |
|
Caixa
.......................................................................................................... |
81.212,25 |
|
|
|
| 1010601 |
Duplicatas a Receber
................................................................. |
884.360,69 |
|
| 1010602 |
Notas Promissórias Rurais
............................................................ |
41.963,28 |
|
| 1010603 |
Notas Promissórias
......................................................................... |
233.744,43 |
|
| 1010604 - 06 |
Contas a Receber de Associados
................................................. |
1.552.872,38 |
|
| 1010607 - 10 |
Outros Valores a Receber
................................................................... |
2.904.967,36 |
|
| 10117 |
Mercadorias e Serviços a Faturar
................................................ |
203,65 |
|
| 10123-1012601 |
Clientes
........................................................................................... |
(185.080,25) |
|
|
| - |
|
Contas a Receber
...................................................................................... |
5.433.031,54 |
|
|
|
| 10127 |
Adiantamento à Fornecedores
..................................................... |
29.934,54 |
|
| 10129 |
Adiantamento à Funcionários
...................................................... |
58.539,89 |
|
| - |
|
Adiantamentos Efetuados
............................................................................ |
88.474,43 |
|
|
|
| 10131 |
Impostos a Recuperar
................................................................. |
743.860,03 |
|
| - |
|
Impostos a Recuperar
................................................................................. |
743.860,03 |
|
|
|
| 10106019900 |
Provisão de Juros s/Duplicatas e
NPRs. ........................................ |
1.179.274,29 |
|
| 10106010003 |
Cheques Devolvidos
.................................................................. |
934.957,21 |
|
| 10106 - 10112 |
Outras Contas a Receber
............................................................ |
314.182,16 |
|
| 1012201 |
Cheques e Títulos em Cobrança
................................................... |
1.015.339,61 |
|
| - |
|
Outros Créditos
........................................................................................ |
3.443.753,27 |
|
|
|
| 1017001 |
Despesas do Exercício Seguinte
.................................................. |
35.550,87 |
|
| - |
|
Despesas Antecipadas
............................................................................... |
35.550,87 |
|
|
|
| 10143 |
Estoque dos Departamentos
......................................................... |
2.063.067,64 |
|
| 10159 |
Estoque Filial Itatinga
................................................................ |
53.710,68 |
|
| 1016101 |
Central de Embalagens e Agrotoxico
............................................. |
35,87 |
|
| 1016601 |
Estoque de Embalagem
............................................................... |
19.948,64 |
|
| - |
|
Estoques
................................................................................................... |
2.136.762,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO |
|
|
10.132.974,05 |
|
|
|
| 1020103 |
Repasse à Associado
.................................................................. |
3.074.867,77 |
|
| 1020104 |
NCR. a Receber
......................................................................... |
3.027.813,18 |
|
| 1020106 |
Renegociação de Dívida
.............................................................. |
3.514.161,01 |
|
| - |
|
Contas a Receber
...................................................................................... |
9.616.841,96 |
|
|
|
| 1020201 |
Investimento Temporário
............................................................... |
2.386,20 |
|
| 1020202 |
Título de Capitalização
................................................................. |
410.828,49 |
|
| 1020204 |
Consórcio
................................................................................... |
12.160,25 |
|
| 1020205 |
Valor a Reclassificar
.................................................................. |
38.283,95 |
|
| 1020207 |
Depósito Judicial
......................................................................... |
52.473,20 |
|
| - |
|
Outros Créditos
............................................................................................... |
516.132,09 |
|
|
|
|
|
|
| PERMANENTE |
|
|
13.775.273,56 |
|
|
|
| 10301 |
Investimentos
............................................................................. |
257.719,89 |
|
| 10302 |
Imobilizado
.................................................................................. |
16.666.523,53 |
|
| 10304 |
(-) Depreciação Acumulada
........................................................... |
(3.148.969,86) |
|
|
| - |
|
Ativo Permanente
....................................................................................... |
13.775.273,56 |
|
|
|
|
|
|
| CONTAS
DE COMPENSAÇÃO |
|
|
22.674.002,29 |
|
|
|
| 104 |
Ativo Compensado
...................................................................... |
22.674.002,29 |
|
|
|
|
Ativo Compensado
...................................................................................... |
22.674.002,29 |
|
|
|
| TOTAL
DO ATIVO ................................................................... |
58.544.895,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PASSIVO |
|
|
|
|
|
|
| CIRCULANTE |
|
|
12.044.037,47 |
|
|
|
|
| 20113 |
Empréstimos e Financiamentos
.......................................................... |
713.060,71 |
|
| 10102 |
Bancos Conta Movimento
............................................................. |
529.063,95 |
|
| 2010107 |
Valor Recebido por Entrega Futura
................................................ |
529.564,18 |
|
| - |
|
Emprestimos e
Financiamentos................................................................................... |
1.771.688,84 |
|
|
|
| 2010101 |
Fornecedores
.............................................................................. |
2.764.954,34 |
|
| - |
|
Fornecedores
............................................................................................. |
2.764.954,34 |
|
|
|
| 2010401 |
Conta Produção Associado
......................................................... |
441.685,08 |
|
| 2010402 |
Débito com Associado
.................................................................. |
1.716.847,52 |
|
| - |
|
Obrigações com Cooperados
............................................................................. |
2.158.532,60 |
|
|
|
| 2010201 |
Obrigações com Pessoal Trabalhista
................................................... |
328.457,58 |
|
| 20103 |
Obrigações Fiscais e Tributárias
................................................... |
101.707,70 |
|
| - |
|
Obrigações Sociais e Tributárias
.................................................................. |
430.165,28 |
|
|
|
| 2010201 |
Provisão Férias/13º Salário e
Encargos ....................................... |
245.826,39 |
|
| - |
|
Provisão Férias/13º Salário e
Encargos .......................................................... |
245.826,39 |
|
|
|
| 2011802 |
Provisões s/ Produtos Agrícolas
..................................................... |
3.955.726,61 |
|
| - |
|
Provisão s/ Produto Agrícola
......................................................................... |
3.955.726,61 |
|
|
|
| 2010410 |
Capital a Restituir
......................................................................... |
194.955,20 |
|
| - |
|
Capital Demissionario
................................................................................. |
194.955,20 |
|
|
|
| 2011801 |
Provisão para Pagamento de Comissão
........................................ |
352.090,70 |
|
| 20121 |
Valores Pendentes
..................................................................... |
130.665,16 |
|
| 2010102 |
Fornecedores por Consignação
..................................................... |
3.810,40 |
|
| 2010103 |
Contas a Pagar
............................................................................ |
16.245,19 |
|
| 2010105 |
Seguros a Pagar
........................................................................ |
19.376,76 |
|
| - |
|
Outras Obrigações
.......................................................................................... |
522.188,21 |
|
|
|
|
|
|
| EXIGÍVEL
A LONGO PRAZO |
|
|
7.218.170,97 |
|
|
|
| 20201 |
Empréstimos e Financiamentos
.................................................... |
7.034.337,32 |
|
|
| 20202 |
ICMS Parcerlamento
................................................................... |
113.475,60 |
|
|
| 20203 |
Contas a Pagar
.......................................................................... |
70.358,05 |
|
|
| - |
|
Exigível a Longo Prazo
.................................................................................. |
7.218.170,97 |
|
|
|
|
|
|
| VALORES
A REALIZAR |
|
|
1.351.673,35 |
|
|
|
| 205 |
Juros a Incorrer
.................................................................................. |
1.351.673,35 |
|
|
|
Valor a Realizar
.......................................................................................... |
1.351.673,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PATRIMÔNIO
LÍQUIDO |
|
|
15.257.011,04 |
|
|
|
| 20601 |
Capital Social
............................................................................ |
3.753.901,71 |
|
| 20602 |
Fundos e Reservas
...................................................................... |
11.588.767,21 |
|
|
Perdas no Período
...................................................................... |
85.657,88 |
|
|
| - |
|
Patrimônio Líquido
..................................................................................... |
15.257.011,04 |
|
|
|
| CONTAS
DE COMPENSAÇÃO |
|
|
22.674.002,29 |
|
|
|
| 207 |
Passivo Compensado
.................................................................... |
22.674.002,29 |
|
|
| - |
|
Passivo Compensado
.................................................................................... |
22.674.002,29 |
|
|
|
| TOTAL
DO PASSIVO
................................................................... |
58.544.895,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESULTADO |
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40101 |
Vendas de Produtos e Merdadorias
para Associados ............................................. |
29.811.441,29 |
|
| 40103 |
Serviços Prestados a Associados
................................................. |
1.599.481,45 |
|
| 40201 |
Vendas de Produtos e Merdadorias a
Não Associados ............................................. |
3.915.517,86 |
|
| 40203 |
Serviços Prestados a Não Associados
................................................. |
11.082,21 |
|
| - |
|
Ingresso Operacional Bruto
......................................................................... |
35.337.522,81 |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES
DO INGRESSO BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40102 |
Devoluções e Impostos
.................................................................. |
1.104.175,57 |
|
| 40202 |
Devoluções e Impostos Não Associados
........................................................... |
9.427,26 |
|
| - |
|
Deduções do Ingresso Bruto
.......................................................................... |
1.113.602,83 |
|
|
|
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL LÍQUIDO ....................................... |
34.223.919,98 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
COM PRODUTOS |
|
|
|
|
|
| 3010101 |
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ........................................... |
28.243.081,06 |
|
|
| - |
|
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ...................................................... |
28.243.081,06 |
|
|
|
|
|
|
| SOBRA
BRUTA ....................................................................... |
5.980.838,92 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
| 3010102 |
Dispendio com Pessoal
.................................................................... |
2.945.987,36 |
|
| 3010103 |
Dispendio Técnico
........................................................................ |
1.914.753,51 |
|
| 3010104 |
Dispendio Comercial
...................................................................... |
51.141,43 |
|
| 3010105 |
Dispendio Tributário
......................................................................... |
156.148,58 |
|
| 3010106 |
Dispendio Financeiro
...................................................................... |
2.526.140,59 |
|
| 40104 |
Ingresso Financeiro
.................................................................... |
(530.496,77) |
|
| 40105 |
Outros Ingressos
......................................................................... |
(842.219,57) |
|
| 40204 |
Receitas Financeiras
.................................................................... |
(69.843,34) |
|
| 40205 |
Outras Receitas
.......................................................................... |
(85.114,99) |
|
| - |
|
Dispendio Operacional
................................................................................. |
6.066.496,80 |
|
|
|
| PERDA
NO PERÍODO ............................................................. |
(85.657,88) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rui Marcos Fonseca
Grava |
|
José Tomaz |
| Diretor Presidente |
|
CRC-1SP049911/O-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES DA ZONA DE SÃO MANUEL - CAFENOEL |
| Balanço
Patrimonial Referente ao mês de Dezembro de 2005 |
|
|
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40101 |
Vendas de Produtos e Merdadorias a
Associados ............................................. |
2.227.078,33 |
|
| 40103 |
Serviços Prestados a Associados
................................................. |
79.141,60 |
|
| 40201 |
Vendas de Produtos e Merdadorias a
Não Associados ............................................. |
378.410,33 |
|
| 40203 |
Serviços Prestados a Não Associados
................................................. |
4.092,35 |
|
| - |
|
Ingresso Operacional Bruto
......................................................................... |
2.688.722,61 |
|
|
|
|
|
|
| DEDUÇÕES
DO INGRESSO BRUTO |
|
|
|
|
|
| 40102 |
Devoluções e Impostos
.................................................................. |
98.578,39 |
|
| 40202 |
Devoluções e Impostos Não Associados
........................................................... |
- |
|
| - |
|
Deduções do Ingresso Bruto
.......................................................................... |
98.578,39 |
|
|
|
|
|
|
| INGRESSO
OPERACIONAL LÍQUIDO ............................................... |
2.590.144,22 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
COM PRODUTOS |
|
|
|
|
|
| 3010101 |
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ........................................... |
2.017.576,66 |
|
|
| - |
|
Mercadorias Vendidas e Serviços
Prestados ...................................................... |
2.017.576,66 |
|
|
|
|
|
|
| SOBRA
BRUTA ....................................................................... |
572.567,56 |
|
|
|
|
|
|
| DISPÊNDIOS
OPERACIONAIS |
|
|
|
|
|
| 3010102 |
Dispendio com Pessoal
.................................................................... |
189.717,10 |
|
| 3010103 |
Dispendio Técnico
........................................................................ |
149.774,48 |
|
| 3010104 |
Dispendio Comercial
...................................................................... |
6.641,62 |
|
| 3010105 |
Dispendio Tributário
......................................................................... |
49.319,96 |
|
| 3010106 |
Dispendio Financeiro
...................................................................... |
137.938,41 |
|
| 40104 |
Ingresso Financeiro
.................................................................... |
(28.741,67) |
|
| 40105 |
Outros Ingressos
......................................................................... |
(17.919,18) |
|
| 40205 |
Outras Receitas
.......................................................................... |
(42.259,99) |
|
| - |
|
Dispendio Operacional
................................................................................. |
444.470,73 |
|
|
|
| GANHO
NO PERÍODO ............................................................. |
128.096,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rui Marcos Fonseca
Grava |
|
José Tomaz |
| Diretor Presidente |
|
CRC-1SP049911/O-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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